各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享用友t3购销单据制单是什么，以及t3购销单据制单出不来的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

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1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

用友T3修改已结帐的凭证修改方法如下：

1、首先需要进行反结账、反记账、取消凭证审核的操作

2、在填制凭证中，通过按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮输入查询条件，找到要修改的凭证，也可以通过凭证查询条件，选择凭证类别，月份、凭证号、来源、审核人等信息定位凭证，还可以通过选择辅助条件、自定义项更精确的条件定位会计凭证，输入条件后点确定按钮

3、将光标移到制单日期处，可修改制单日期。

4、若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。

5、凭证下方显示每条分录的辅助项信息，若要修改某辅助项，则将光标移到要修改的辅助项处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可直接在上面修改即可。

6、若要修改金额方向，可在当前金额的相反方向，按空格键。

7、若要希望当前分录的金额为其他所有分录的借贷方差额，则在金额处按“=”键即可。

8、按〖插行〗按钮或按[Ctrl+I]键可在当前分录前插入一条分录。按〖删行〗按钮或按[Ctrl+D]可删除当前光标所在的分录。

9、修改完毕后，按〖保存〗按钮保存当前修改，按〖放弃〗按钮放弃当前凭证的修改。

请问用友T3标准版，核销制单生成的凭证怎么修改和删除以非制单人身份进入系统，取消该凭证的审核

以制单人身份进入，在删除一张凭证之前，要确定本张凭证没有记帐，没有审核。因为审核或者记过帐的凭证不能删除和修改。

点击制单--作废/恢复

然后就会在凭证左上角显示“作废”两字，只有显示这个字样的凭证才可以删除。

然后点击制单--整理凭证

选择凭证所在期间（0002号凭证在12月份，选择2014.12），点击确定

在”删除“处双击打上Y的标志，然后点击确定

当要删除的凭证不是最新的凭证时，会出现如下提示：“是否还要整理凭证断号”，点击“是”就可以。

u8材料出库单怎么生成凭证?

材料出库单记账：

核算管理——正常单据记账

正常单据记账，选择材料出库单，确定，选择，记账。

生成凭证：

核算管理——购销单据制单

购销单据制单，选择，材料出库单，确认，选择，确定，合成。

记账凭证基本要求

1)记账凭证各项内容必须完整。

2)必须以审核无误的原始凭证为依据。

3)记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的，可以采用分数编号法编号。

4)记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。

5)记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。

6)记账凭证上，必须有填制人员、审核人员、记账人员和会计主管的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则，出纳人员要在有关收款凭证和付款凭证上签章，以明确经济责任。对已办妥的收款凭证或付款凭证及所附的原始凭证，出纳要当即加盖“收讫”或“付讫”戳记，以避免重收重付或漏收漏付发生。

7)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。

好了，关于用友t3购销单据制单是什么和t3购销单据制单出不来的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！

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